张家口市崇礼区区级预算部门整体

支出绩效评价报告

部门名称：共青团张家口市崇礼区委

部门负责人签字：

部门经办人签字：

区财政局业务科负责人签字：

区财政局预算科审核人签字：

共青团张家口市崇礼区委

2023年4月4日

共青团张家口市崇礼区委

整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）机构职责

1.围绕区委工作中心和团市委的工作要求，提出全区团的工作方针和基本任务；负责指导、督促、检查、评价各乡镇和区直单位团的工作；按照《团章》规定，负责筹备召开全区团的代表大会、代表会议、全委会和有关工作会议。

2.分析研究青年工作的规律和方法，及时提出解决青年工作中遇到实际问题的意见和措施。

3.负责加强团的思想政治工作。负责调查了解和掌握全区青年思想状况和工作情况，为区委和上级团委制定有关青年工作的方法、政策提供依据。

4.加强团的基层组织、团干部队伍和团员队伍建设。协助党委（组织部门）管理团干部，做好团干部转业输送工作；指导全区团干部的岗位培训工作。

5.适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

6.会同有关部门开展青少年维权和社会监督工作，做好未成年人保护工作。

7.负责组织实施希望工程。做好希望工程实施中的宣传、筹资、救助、管理、教育等具体工作。吸引外地资金，建立希望小学，改善贫困地方的办学条件。

8.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

9.领导全区少先队工作，负责全区少先队工作委员会的日常工作。

10.指导基层团组织的文化建设，协助政府教育部门做好中、小学生的思想教育工作，参与校园文化建设。

11.负责做好青年统战工作，广泛团结全区各族各界青年在创建文明城区中更好地发挥作用。

12.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本单位无下属单位只有本级单位，设3个内设机构：办公室、组宣部、青年发展和志愿者工作部。

（三）部门人员情况

共青团张家口市崇礼区委行政编制5名。科级领导职数2名（书记1名，副书记1名）。股级职数3名。

（四）绩效目标

1.促进全区广大团员青年素质提升。

2.确保传统节日纪念活动的顺利开展，持续扩大传统节日的影响力。

3.确保少先队和共青团组织的服务保障。

4.加强青少年法治宣传教育，增强青少年尊法学法守法用法意识。

5.实施志愿者素质工程，建立青年志愿人才数据库。

（五）部门预算资金安排

1.预算收支情况

崇礼团区委2022年预算收入83.96万元，其中：一般公共预算收入83.96万元，政府性基金预算收入0元。支出预算83.96万元，其中人员经费57.79万元，公用经费6.32万元；专项经费19.85万元。

2.决算收支情况

崇礼团区委2022年决算收入83.96万元，其中财政拨款收入83.96万元；决算支出83.96万元，其中：基本支出64.11万元，项目支出19.85万元。

（六）部门资产情况

崇礼团区委2022年度固定资产原值88369元，固定资产累计折旧51934.62元，固定资产净值36434.38元。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

通过组织我单位开展财政支出绩效自评工作，在日常工作中树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益；探索建立规范的绩效评价指标体系，完善项目资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评，运用比较法进行评价。

４、指标体系

（1）产出指标、（2）效果指标、（3）满意度指标

（二）评价组织实施

1、评价组织的前期准备情况

共青团张家口市崇礼区委在接到开展绩效评价工作的通知后，即刻成立了以吴华臻书记为组长的绩效评价领导小组，绩效评价工作办公室设在团区委办公室，具体负责绩效评价工作的实施。结合区级财政部门对绩效评价工作的有关要求，我单位制定了具体的评价工作方案，对绩效评价工作进行了布置。

２、现场核查情况

由办公室组织，财务主管人员参与核查。

３、资料信息汇总

根据年初预算，账簿信息，预算和决算报表各进行汇总和对比。

4、评价分析

根据年初预算，将各个项目及各项数据与决算进行对比，梳理各个项目的实施过程，确定各个项目的完成情况并进行评价。对未完成的项目询问原因，对项目实施情况进行合理评分。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

共青团张家口市崇礼区委部门整体绩效评价总体得分100分，评价结果为优秀。从总体情况看，我单位2022年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善、固定资产利用率较高。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效

共青团张家口市崇礼区委建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2022年度预算管理综合绩效评价自评总体得分100分，评价结果为优秀。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1、目标设定情况分析

总体情况看，我单位2022年目标任务完成情况优秀；预算编制全面、细化，预算编制质量高；绩效目标制定合理，完成情况好；资产管理完善，固定资产利用率高。

2、部门决策情况分析

各个项目及各项数据与决算进行对比，梳理各个项目的实施过程，确定各个项目的完成情况并进行评价。

（二）预算管理评价分析

1、预算编制情况分析

（1）预算编制质量

与上年相比我单位的项目预算细化率提高，在编制部门预算时，充分考虑了收入、支出及上年结转结余情况，做到了预算编制完整精确。在项目支出细化方面，今年较去年相比对项目进行了进一步细化，细化率明显提高。

（2）预算配置情况

在“三公经费”管理方面，我单位逐年加大对“公务接待费”、会议费、培训费等相关费用的管理，严格了审批手续，从而大大压缩了公务接待、会议培训等方面的开支。在编制年度预算时，充分考虑全局，对全年度工作计划和目标做了明确细化，确保重点项目的顺利实施。

（3）预算绩效目标管理情况

我单位编制部门预算绩效目标，符合国家相关法律法规规定，并结合部门整体工作职责及年度工作任务确定。部门依据整体绩效目标设定绩效指标，绩效指标清晰可衡量，并与部门年度工作任务相对应，与预算资金相匹配。

2、预算执行情况分析

三公经费相比去年减少幅度较大。其他方面完成较好，预算执行严格按照计划实施，未出现预算调整情况。严格执行政府采购制度。

3、预算管理情况分析

在预算管理方面，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。按照财政部门的要求，我单位均及时对部门预算、决算进行批复及公示，做到预决算的公开透明。

（三）资产管理评价分析

我单位财务管理制度中，专门对固定资产管理进行了规定，包括对固定资产的购置、处置及管理等方面制度健全。

（四）产出及效果实现评价分析

1、绩效管理情况分析

我单位加强对资金使用的管理，对部分重点项目及时进行检查，监督项目的进度及项目资金的使用效率，杜绝违规使用资金。

2、产出完成情况分析

履职产出方面，我单位严格按照年初的工作计划及目标，完成全年工作任务，较好地履行了工作职责。

3、效果实现情况分析

通过对部门职责的履行及对工作任务的完成，对经济、社会、生态等方面产生直接或间接的有利影响。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

无

（二）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

无

（三）相关建议

1、预算编制方面

随着预算编制水平的提高，以及对上年度预算绩效评价的应用，在今后的预算编制过程中，我单位将尽量对各项支出进行细化，完善预算编制。

2、预算执行方面

加快资金支出进度，能当年完成的项目当年完成，减少结余结转资金，提高资金使用效率；加强管理，控制“三公经费”支出。

3、监督评价方面

加强对绩效评价工作的组织领导，提高认识，在做好单位、部门绩效评价工作的同时，对绩效评价工作进行创新。加大对项目的事中监督力度，扩大日常监督检查的范围，在项目执行过程中，及时发现问题并予以解决。

六、附件

1.部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表。

2.评价指标体系及打分情况表。

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：共青团张家口市崇礼区委